[sirsubliminal]

Hej revisorn, har en fråga ang eget kapital när man går in i nytt räkenskapsår. När man betalar momsen i jan/feb 2015 som tillhör 2014.

Hela frågan finns här http://www.ehandel.se/forum/ekonomi-foeretagande/8936-fraga-om-eget-kapital-vid-bokslut.html

Tacksam för hjälp

[sirsubliminal]

Och jag ser nu, när jag väl läser det jag skrivit att 2615 ska gå mot momskod 30 och inte 20 som jag gjort. Det borde lösa mitt problem.

[sirsubliminal]

Bra skal till din valda plattform. Ser proffsigt ut.
Du behöver snabbt fixa ett par saker bara.

1. En bugg i din fakturaleverantörs modul (nu åtgärdad) sparade dina kunder felaktigt i en tabell. Dom visas nu i er one page chekout för alla kunder. Fixa genom att uppdatera till senaste faktura modul och sen i er tabell address radera alla poster där customer_id är 0.

2. Ligga på utvecklarna för er checkout. Jag har gjort det hårt men dom ger inga fixar för detta. Fixen är alltså att de inte ska visa valet tidigare sparade adresser om en kund inte är inloggad. Ligg på dom hårt så inte jag bara är den enda som gör detta.

[sirsubliminal]

@Richie72 9245 wrote:

Hej
Sitter med en kund som hävdar att någon nyttjat hennes kort för en beställning som de dessutom skickat till henne. Hon har hämtat varorna.

Hon har sagt att hon ska göra en polisanmälan.

Jag undrar hur man gör när man spårar ett IP-nummer. Vi har ip-numret loggat från beställningen och kommer det från henne så får hon stå för alla fraktkostnader.

Tacksam för svar och tips på vad jag kan göra för att gå vidare.

1. Har aldrig hört talas om nåt system som inte loggar ip-nummer kopplat till en beställning. Oavsett om kund gästköper eller skapar konto. Gäller iallafall för magento, opencart och prestashop.

2. Du använder väl nån extern lösning för kortköp. Där krävs det mer än bara ett kortnr för att genomföra ett köp. Kund skulle alltså hävda att någon även stulit hennes bankkoder/dosa för att genomföra kortköpet eftersom det inte räcker med bara kortuppgifterna.

3. Låt henne göra en polisanmälan. Påpeka att de externa tjänster du använder inte ska tillåta köp med stulna kort och har stor erfarenhet av detta och snabbt kan gräva fram om det ligger sanning i polisanmälan. Formulera dig korrekt så kanske hon inser att det inte går att lura dig. Gör hon anmälan kanske hon trots allt talar sanning.

[sirsubliminal]

Varför inte köra med svenska jumpstarter.io
Du slipper lägga tid på vps och du får enkelheten med ett webhotell och helt skalbart. En väldigt bra lösning. Lanserades förra veckan. Har provat den men inte flyttat ut alla shoppar dit än.

[sirsubliminal]

@BautaWitch 75424 wrote:

Hej! Jag driver en framgångsrik handarbetsblogg, BautaWitch.se och är nu i startgroparna för att erbjuda mina läsare att köpa garn och relaterade produkter. Mina läsare är till 95% kvinnor och jag har i en av trådarna här läst att kvinnor föredrar att betala med faktura vid e-handel. Om jag ska erbjuda faktura som betalsätt, vilket rekommenderar ni som jobbat med det här ett tag? Är det Klarna som gäller? Vilka övriga betalningssätt är ett måste från början?

En snittordervärde hos mig tror jag kommer ligga på 300 kr + frakt.

Tack för att ni finns och hjälper nybörjare som jag!

Klarna har en stor fördel. Det är mycket enkelt för en kund att vandra genom stegen. Där har dom lyckats rejält. Dom tar däremot en stor startkostnad, 24mån bidningstid, en månadskostnad och hög % på ordervärdet.

Jag skulle, om jag vore du, ta billmate från eFinance som har en månads uppsägningstid (om du vill gå över till tex klarna) och runt 2% på ordervärdet och ingen månadskostnad. Om du säljer garn kanske inte ordervärdet är superhögt och inte heller marginalerna. Så varför betala en massa pengar i början innan affären får fart.

Kvinnor kanske föredrar faktura. Min erfarenhet är att majoriteten av e kunder köper mot faktura oavsett kön eller ålder. Beror iofs på hur dyra produkter man har.

Jag tror det däremot är viktigt för dig att vara tillgänglig över telefon för din målgrupp.

Lycka till

[sirsubliminal]

@Majsan 74819 wrote:

Det stämmer

Hej igen i efterhand.

Jag la precis märke till en sak när jag bokförde adwords.

Ruta 48 i momsdeklarationen ökade med summan för debet på 2645.
Är det korrekt att ingående moms ska öka när man bokför adwords?

Jag kunde se att den inte minskade beloppet i ruta 49 ”Moms att betala eller få tillbaka”.

Kollar jag det som är bokfört på kontona för 2614 och 2645 tar dom ut varandra men 2645 är som sagt kopplad till 48 ”Ingående moms” så är det verkligen så det ska se ut?

Vill inte göra något dumt i nästa momsdeklaration.

[sirsubliminal]

@Freddie 74838 wrote:

Kreditfaktura på tidigare köp:
1510 K
2610 D
3010 D

Avräkning klarna med andra ordrar:
1930 D
1510 K – De nya ordrarna
1510 D – Kredit fakturan som du gjort innan.
2640 D
6064/6991 D

Exempel:
2000kr i nya fakturor
1000kr i kredit på gammal faktura

Klarna avräkning: (Nu kan jag inte vad deras avgifter är men låt säga 200kr som exempel)

1930 – D – 800
1510 – K – 2000
1510 – D – 1000
2640 – D – 40
6064/6991 – D 160

Tack. Jag ska försöka reda ut detta ikväll.

För min del har ju följande hänt
1. Kund köper och kundfordran skapas
2. Utbetalning / avräkning 1 från klarna så kundfordran tas bort
3. Kund returnerar varan så kredit skapas på fakturan trots att den inte är betald av kund än men jag har fått pengar i steg 2.
4. Avräkning 2 kommer där minus för utbetalningen i 2.

Så jag inser nu att min kredit av fakturan tog bort en kundfordran som redan var borttagen i avräkning 1.

Ska se om jag kan reda ut det där senare idag.

[sirsubliminal]

@Majsan 74819 wrote:

Det stämmer

Tack. Då är kontoplanen rätt nu. Låg väldigt märkligt innan.

[sirsubliminal]

@Freddie 74816 wrote:

Kul med feedback. Om kunden beställer varorna på din webshop och sedan väljer klarna som betalningsalternativ så skickas en orderbekräftelse till kunden. Kunden betalar sedan till klarna och inte direkt till dig.

Sedan skickar klarna pengarna för köpet, minus en administrationsavgift som där är moms på. Se det som en självfakturering från klarna.

Du fakturerar inte kunden om denne väljer att betala med klarna. Där med har du ingen kundfaktura på kunden. Du har skickat varorna och pengarna kommer från klarna.

Således har du ingen intäkt förän en avräkning från klarna kommer. Avräkningen från klarna (självfaktureringen) är istället för att du ska ha följande transaktionssteg:

1. Kunden beställer
2. Kunden väljer att betala med klarna
3. Du fakturerar klarna
4. Klarna inväntar betalning från kunden
5. Klarna har fått betalningen och betalar dig.

Alltså är inte kontantbokföring av klarna avräkningen fel, då det är en självfakturering.

Du kan givetvis bokföra följande för att följa faktureringsmetoden:

Kunden beställer och väljer att betala med klarna
1510 D
2610 K
3010 K

Klarna skickar avräkningsnotan och pengarna minus admin avgifter och ingående moms
1930 D
1510 K
2640 D
6991 D (eller vilket konto du nu önskar använda för avgifter)

Skillnaden mellan ovan och att kontantbokföra det när pengarna kommer in är bara första steget. Men som sagt eftersom en klarna avräkning är att likna med en självfakturering så är det även okej att ta intäkten när den kommer. Det är alltså inte fel, bara ett enklare sätt. Båda sätten är korrekt.

Finns liknande exempel inom Åkeribranschen där mindre åkerier arbetar på avräkning hos större, och en självfakturering från det stora till det lilla kommer en gång i månaden.

Vid bokslut periodiserar du bak de intäkter som tillhör bokslutsåret.

Får jag lägga till en fråga som jag tror du kan besvara Freddie?

Om sedan en kund returnerar en vara efter en avräkning och utbetalning och man via Klarna eller liknande tjänst skapar en kreditfaktura så gör man ju det första steget omvänt.
Dvs
Kunden returnerar en vara och kredit skapas av Klarna
1510 K
2610 D
3010 D

Sen en vecka senare kommer avräkningen som har en del andra ordrar i sig men även -(minus) för det som redan hunnit bli utbetald i en tidigare avräkning men nu dras av i denna.

När man då gör nedan kommer summan som betalades ut i förra avräkning vara för lite på D sidan. Hur ska man bokföra detta?

Klarna skickar avräkningsnotan och pengarna minus admin avgifter och ingående moms samt minus ett tidigare utbetalt belopp från förra avräkning
1930 D
1510 K
2640 D
6991 D (eller vilket konto du nu önskar använda för avgifter)

I ovan nu har man en D sida där det fattas ex. 1000kr eftersom kundfordringarna på K-sidan är större än det man får på K sidan. Hur lägger man in det snyggt? Kan man lägga det på 6991 (eller vilket konto du nu önskar använda för avgifter) fast det inte är en avgift?

[Författare]

Inlägg