Jag har en retur som jag inte riktigt vet hur jag gör med.
Jag har ordern som faktura i Visma SPCS, jag antar att jag ska göra en kreditfaktura på den.
Men hur gör jag med inbetalning och utbetalning. Det som är problemet är att jag fått betalt och redan betalt betalleverantören de avgifter som hör till fakturan.
Och därför gjorde jag utbetalning direkt från bankkonto.
Jag använder ”Kundinbetalningar” i Visma för inbetalningar.
Kan jag göra en kreditfaktura på fakturan och även en Kundinbetalning för att redovisa att jag fått in pengar och betalat avgifter för den?
I vilken ordning ska jag göra isf för att Visma inte ska strejka.
Tack för svar!
PS. Riktigt trött efter ett par timmars bokföring, hojta gärna till om jag förklarat allt för otydligt.
.
.
