Precis som en vanlig leverantörsfaktura fast omvänt. Du bokar ju bara av mot den när du får en ny från leverantören istället för att betala. Hur du gör beror på vilket bokföringsprogram du har.
Tack för ditt svar! Det var så jag trodde också att det skulle vara dock blev jag lite fundersam över det kvarvarande beloppet som jag hade tillgodo. Men det är alltså så här det vara vara :rolleyes:
2440 D945,32
4056 K945,32
2615 D236,33
2645 K236,33
.
.
