Jo, det verkar tillräckligt om du skapar en faktura från den information du har tillgänglig på ordern. Men ordern i sig är inte en faktura. Det är många eHandlare som tror att en orderbekräftelse är tillräckligt för att räknas som faktura så de kan kräva betalning utifrån det, vilket det inte gör.
De ortodoxa hävdar dock att fakturanummerserien måste vara obruten, dvs kan inte vara mappad 1:1 till ordernummerserien, eftersom ordrar leverer ett eget liv. Personligen hör jag inte till de ortodoxas skara utan jag hävdar att det räcker med att varje faktura har ett unikt nummer (och då spelar inte luckor i nummerserien någon roll, det spelar heller ingen roll i vilken ordning fakturorna är utfärdade enligt min mening, bara det inte finns dubbletter).
Det finns många system som kan slå ihop ordrar så du fakturerar flera ordrar på samma faktura, men det brukar även vara så att en order kan vara stor och du behöver dela upp leveranserna och därmed fakturerar du vid flera olika tillfällen från samma order, så mappningen mellan order och faktura är många-till-många och inte alls 1:1.
Om du har en kund som har momsredovisning så får de omedelbart göra momsavräkning om de får en faktura, men inte annars, får de en ”avi” (dvs allt annat än en faktura) så får de inte göra momsavräkning direkt utan måste vänta tills de betalt avin (dessutom måste avin innehålla all information som krävs av en faktura). Det kan då bli en stor skillnad i tid mellan när de får göra avdrag för momsen. Det var därför jag påpekade skillnaden mellan faktura och andra dokument som exempelvis order.
.
