Ska jag skapa en fiktiv faktura som jag aldrig skickar iväg eftersom ju Svea skickar sin faktura? Sedan bokför jag den som betald minus avgifter då pengarna kommer fån Svea? Eller vad ska jag göra?
Det låter som en vettig lösning, för annars har du väl en massa ordrar som också skvalpar runt i systemet och som aldrig blivit fakturerade?
…för annars har du väl en massa ordrar som också skvalpar runt i systemet och som aldrig blivit fakturerade?
Ja det är ju precis vad jag har. Det var mest att det kändes rätt fånigt att fakturera någonting som ändå Svea skulle fakturera, men det är nog så jag får göra.
Författare
Inlägg
Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
.
.
