- Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast för 9 år sedan av
.
-
Hej,
Hoppas någon kan hjälpa mig med ett svar på detta – om så bara ja eller nej.
Grundproblemet : Det (halvdåliga om jag får säga det själv) bokföringsprogram som jag använder hanterar inte öresutjämning om man bokar en faktura via funktionen ”Ny Utgift”.
För att momsen ändå ska bli rätt så måste jag boka utgiften i dess helhet, i detta fall 727,19. Då det bara har dragits 727,00 från Företagskontot så är det ju 19 öre som ska hamna någonstans, förslagsvis på 3740.
Är det okej att göra som jag gjort – en separat bokning för öresutjämningen med en hänvisning till det aktuella verifikatet som visar utgiften?
(Jag kan inte göra en manuell bokning av hela utgiften, för då följer inte momsen med…
)Se bifogade bilder.
Tacksam för svar, är fortfarande lite grön på området – men jag lär mig
)
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
