Är revisorn eller jag trög?

[Parvelito]

Revisorn vill säkert inte ha alla ordrar utskrivna i en stor hög, men vill kunna kontrollera att ordernummerserien eller fakturaserien inte är bruten, dvs att ni inte sålt saker bredvid. Det brukar gå bra att ge revisorn en förteckning över alla ordrar och fakturor som vad som skett med dem.

[Dan]

Din revisor är trög. Det är en revisors jobb.

Det är ok att lagra dina verifikat elektroniskt i sådana här fall. Ge din revisor inlogg till din adminpanel eller printa hela skiten i en lång följd och skicka som PDF borde också gå bra.

Vi printar inte våra ordrar, det hade varit miljförstöring och jag tror inte CDON gör det heller

[Plastskivor]

Revision av ett bolag som har 10.000 ordrar per dag går inte till på samma sätt som revision av ditt bolag.

[Katrin Lundgren]

Det räcker som verifikat, sedan kan din revisor kontrollera i systemet att det gör att följa från order till inbetalning

[PLandgren]

Detta ska vi testa med vår revisor också. Vi har visserligen Svea och får därför fler än en utbetalning per vecka, men det är i alla fall väldigt skönt om vi slipper skriva ut alla beställningar.

Hur fungerar det med kortbetalningar? Räcker det med verifikation från BABS/Bankgirot, dvs. inlösande bank?

[Php]

Hej!

Ok. Följande metoder använder ni:

– Klarna (får som jag besrev tidigare en batchen där ordernr. totalen, momsen, factoring avgift osv finns med)
– DIBS (batch med ordernr datum, belopp)
– Postförskott (batch med namn, datum och namn)

Sedan säger ni att man kan komplettera med en förteckning. Vad ska ingå i förteckningen? Jag bifogat en fil på ett exempel.

Räcker det som förteckning plus det jag nämnde ovan?

BTW,
Här är dock bara ordrar som gått igenom och inte blivit avbruta, därför är orderföljden fel. Avbrutna ordrar tas nämligen bort. Min revisor sa att det är lungt.

[Författare]

Inlägg