Hej allihop,
Har stött på ett litet problem. Vi hade en kupong som gav 50 kr rabatt, dock så var denna felinställd så rabatten applicerades efter det att momsen hade räknats ut från det ordinarie priset.
I orderbekräftelsen/kvittot står det exempelvis:
Vara 1 – 395 kr
Orderns rabatt: – 50 kr
Totalt order: 345 kr (inkluderar 79 kr Moms)
Nu är min fråga hur jag bokför detta när det betalas med hjälp av payson direkt. Så här långt har jag kommit:
1941 (Payson) – debet 345
3001 (Försäljning) – kredit 266
2611 (Utg. moms) – kredit 79
3730 (Lämnade rabatter) – debet 50
Men vad sätter jag som motkonto till lämnade rabatter i detta fall, eller finns det någon annan smidig lösning?
Jag hann även bokföra ett par ordrar innan jag upptäckte felet, så om någon har lust att hjälpa till med hur ändringsverifikationerna ser ut till dessa så skulle det vara otroligt uppskattat.
Exempel på felaktig verifikation som ska ändras:
Vara 2 – 995 kr
Orderns Rabatt: -50 kr
Totalt för ordern: 945 kr (inkluderar 199 kr Moms)
1941 (Payson) – debet 945
3001 (Försäljning) – kredit 756
2611 (Utg moms 25%) – kredit 189
1941 (Payson) – kredit 21,90
6570 (Bankkostnader) – debet 21,90
All hjälp uppskattas, som ni kanske märker så är jag inte så vass på detta med bokföring ännu. Stort tack!
.
.
